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2016年365bet官网手机版

决算信息公开

二○一七年七月

 

第一部分   365bet官网手机版概况

365bet官网手机版,为阳泉市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列入市委机构序列,市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作,是全市机构编制工作的主管部门。

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及省机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;审核县、区机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县、区之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5、审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制和领导职数的方案。

6、负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审批县(区)副科级以上事业单位的设置;指导并协调县(区)、乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

9、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施市级事业单位登记和年检工作。

10、对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告市编委及市委、市政府。

11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:365bet官网手机版

序号

所属单位名称

1

365bet官网手机版

2

 

3

 

 

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2016年收入支出决算表

公开01表

编制单位:365bet官网手机版             2016年7月   金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,568,790.16

一、一般公共服务支出

37

1,535,413.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

31,937.16

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

1,568,790.16

本年支出合计

60

1,567,350.16

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

0.00

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

66

1,440.00

 

31

 

      基本支出结转

67

0.00

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

1,440.00

 

33

 

      经营结余

69

0.00

总计

36

1,568,790.16

总计

70

1,568,790.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

2016年收入决算表

公开02表

编制单位:365bet官网手机版                   2016年7月        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,568,790.16

1,568,790.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,536,853.00

1,536,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,536,853.00

1,536,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

2016年支出决算表

公开03表

编制单位:365bet官网手机版                  2016年7月 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,567,350.16

1,518,790.16

48,560.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,535,413.00

1,486,853.00

48,560.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,535,413.00

1,486,853.00

48,560.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

48,560.00

0.00

48,560.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

31,937.16

31,937.16

0.00

0.00

0.00

0.00

               
               
               

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:365bet官网手机版                        2016年7月    金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,568,790.16

一、一般公共服务支出

31

1,535,413.00

1,535,413.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

31,937.16

31,937.16

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,568,790.16

本年支出合计

77

1,567,350.16

1,567,350.16

0.00

 

25

   

78

     

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

1,440.00

1,440.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

1,440.00

1,440.00

0.00

 

29

   

82

     

总计

30

1,568,790.16

总计

83

1,568,790.16

1,568,790.16

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:365bet官网手机版            2016年7月 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,567,350.16

1,518,790.16

48,560.00

201

一般公共服务支出

1,535,413.00

1,486,853.00

48,560.00

20136

其他共产党事务支出

1,535,413.00

1,486,853.00

48,560.00

2013601

  行政运行

1,486,853.00

1,486,853.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

48,560.00

0.00

48,560.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31,937.16

31,937.16

0.00

21005

医疗保障

31,937.16

31,937.16

0.00

2100501

  行政单位医疗

31,937.16

31,937.16

0.00

         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

编制单位:365bet官网手机版                     2016年7月 金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

964,084.16

302

商品和服务支出

284,252.00

30101

基本工资

512,525.00

30201

办公费

22,785.80

30102

津贴补贴

304,743.00

30202

印刷费

17,880.49

30103

奖金

108,979.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

37,837.16

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2,000.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

12,477.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

314,714.00

30211

差旅费

46,977.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

139,329.00

30213

维修(护)费

1,000.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

665.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

40.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

708.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

7,600.00

30311

住房公积金

103,165.00

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

444.00

30228

工会经费

10,713.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

37,600.00

30231

公务用车运行维护费

13,524.41

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

110,975.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

34,176.00

30240

税金及附加费用

0.00

   

0.00

30299

其他商品和服务支出

36,906.30

   

0.00

310

其他资本性支出

4,300.00

   

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

   

0.00

31002

办公设备购置

4,300.00

   

0.00

31003

专用设备购置

0.00

   

0.00

31005

基础设施建设

0.00

   

0.00

31006

大型修缮

0.00

   

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

   

0.00

31008

物资储备

0.00

   

0.00

31009

土地补偿

0.00

   

0.00

31010

安置补助

0.00

   

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

   

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

   

0.00

31013

公务用车购置

0.00

   

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

   

0.00

31020

产权参股

0.00

   

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

     

30400

对企事业单位的补贴

0.00

     

30401

企业政策性补贴

0.00

     

30402

事业单位补贴

0.00

     

30403

财政贴息

0.00

     

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

     

30700

债务利息支出

0.00

     

30701

国内债务付息

0.00

     

30707

国外债务付息

0.00

     

39900

其他支出

0.00

     

39906

赠与

0.00

人员经费合计

1,278,798.16

公用经费合计

288,552.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:365bet官网手机版                    2016年7月    金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年无此项数据

八、部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位:365bet官网手机版  

 2016年7月                  金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

6,200.00

4,300.00

货物

2

6,200.00

4,300.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

239,992.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

1

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

九、三公经费公开表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位:365bet官网手机版   

  2016年7月                    金额单位:元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

58,000.00

14,232.41

   因公出国(境)费用

0.00

0.00

   公务接待费

8,000.00

708.00

   公务用车购置及运行维护费

50,000.00

13,524.41

       其中:公务用车运行维护费

50,000.00

13,524.41

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

  5.国内公务接待批次(个)

────

2

  6.国内公务接待人次(人)

────

12

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────

0

 

注意:报表无数据也要公开,并注明本表无数据。

第三部分 365bet官网手机版2016年度部门决算情况说明

一、关于365bet官网手机版2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计156.88万元,支出总计156.74万元,与2015年度相比,收入增加4.58万元,增加3.01%,主要原因是:人员调入,人员涨工资。

二、关于365bet官网手机版2016年度收入决算情况说明

本年收入合计156.88万元,其中:财政拨款收入156.88万元,占100%;

三、关于365bet官网手机版2016年度支出决算情况说明

本年支出合计156.74万元,其中:基本支出151.88万元,占96.90%;项目支出4.86,占3.10%。

四、关于365bet官网手机版2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比,收入增加4.58万元,增加3.01%,主要原因是:人员调入,人员涨工资。

五、关于365bet官网手机版2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政部2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2015年度相同。主要原因是:我单位所有资金均为财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于一般公共服务支出153.54万元,占97.96;医疗卫生与计划生育支出3.19万元,占2.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2016年预算相比,完成年预算的109.61%,大于预算的具体原因:基本支出人员经费增加,人员调入,人员涨工资。

六、关于365bet官网手机版2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016财政拨款基本支出151.88万元,其中人员经费127.87元(基本工资51.25万元、津贴补贴30.47万元、奖金10.90万元、其它社会保障缴费3.78万元、退休费13.93万元、住房公积金10.32万元、提租补贴0.04万元、采暖补贴3.76万元、其他对个人和家庭的补助支出3.42万元);公用经费24.01万元(办公费1.28万元、印刷费0.56万元、邮电费0.40万元、差旅费4.06万元、维护费0.1万元、培训费0.01万元、劳务费0.76万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用11.10万元、其他商品和服务支出3.55万元)。

七、关于365bet官网手机版2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少2.46万元,具体原因:例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,公务用车运行维护费减少2.2万元,公务接待费支出减少0.26万元。无因公出国费用

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年365bet官网手机版机关运行经费支出24.00万元,与2015年相比,增加4.84万元,增加25.26%,主要原因是:增加交通费用。

(二)政府采购支出情况

2016年365bet官网手机版政府采购支出总额0.43万元,其中政府货物支出0.43万元,

 (三)国有资产占用情况

 截止2016年12月31日 ,共有车辆1辆

 (四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

 一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

 四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

 九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                                                         市编办

                                                                        2017年8月11日



 

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